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审查部门职责说明书更新
针对HR经理,旨在明确权责边界。
评估组织架构调整合理性
针对OD(组织发展)专家,旨在提升组织效能。
验证KPI指标数据采集来源
针对绩效经理,旨在保证考核公平。
检查战略调整决策审批流程
针对董事会秘书,旨在维护战略严肃性。
评估战略执行偏差分析报告
针对战略分析师,旨在纠偏与调整。
审查年度经营计划目标设定
针对总裁办/财务,旨在确保目标科学挑战。
梳理战略规划分解执行情况
针对战略办,旨在确保顶层设计落地。
评估质量事故责任追究落实
针对HR或质量委员会,旨在严肃纪律,警示全员。
验证实验室LIMS系统数据
针对实验室管理员,旨在确保检测数据完整性。
检查关键工序质量控制点
针对工艺工程师,旨在确保核心参数受控。
审查质量成本统计分析表
针对财务/质量经理,旨在降低COQ,提升利润。
评估产品召回演练执行记录
针对质量总监,旨在应对重大质量危机。
验证供应商质量整改措施
针对SQE(供应商质量工程师),旨在提升来料质量。
检查计量器具校准有效期
针对计量管理员,旨在保证数据准确。
评估客户投诉质量归零报告
针对QA经理,旨在确保客诉彻底解决。
梳理质量管理体系内审报告
针对体系工程师,旨在持续改进QMS。
评估生产成本核算分摊逻辑
针对成本会计,旨在确保产品成本真实。
验证外协加工发出收回台账
针对外协管理员,旨在防止物料流失。
检查车间现场6S管理执行
针对精益专员,旨在提升现场秩序与素养。
审查生产事故调查处理报告
针对安全总监,旨在防止同类事故复发。
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