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梳理外包服务商绩效考核表
量化评估外包商服务质量,为续约或处罚提供依据。
验证项目风险登记册更新
确保项目风险被持续识别与管理,而非“一次性文档”。
检查项目变更控制委员会记录
规范项目范围蔓延,确保变更经过审慎决策。
评估项目预算执行偏差原因
控制项目成本,分析超支或结余的根因。
审查项目里程碑交付物验收
监控项目进度与质量,防止“进度注水”。
梳理项目管理PMO立项审批
规范项目启动流程,确保资源投入符合企业战略优先级。
验证测试设备借用归还台账
防止移动测试设备(手机、平板)丢失或被私用。
检查报废设备硬盘消磁记录
防止废旧电脑和服务器流出导致数据泄露。
评估硬件设备维保服务期限
确保关键硬件得到厂商技术支持,防止EOSL风险。
审查软件许可证License合规
规避盗版法律风险,优化软件采购成本。
梳理IT资产盘点差异分析
确保账实相符,防止IT资产流失或不明资产接入。
验证僵尸账号定期清理记录
消除长期未使用的账号带来的被盗用风险。
检查账号锁定策略阈值设置
防御暴力破解(Brute Force)和密码喷洒攻击。
评估多因素认证令牌管理
确保MFA(2FA)的安全性,防止令牌被绕过或盗用。
审查单点登录SSO集成范围
提升用户体验,收敛认证入口,增强安全性。
梳理身份认证IAM系统配置
构建统一的身份管理与访问控制体系。
验证日志分析系统SIEM规则
提升安全运营中心(SOC)的威胁感知能力。
检查应用系统日志保留期限
满足《网络安全法》及行业合规对日志留存的要求。
评估中间件漏洞扫描报告
识别WebLogic、Tomcat等中间件的高危漏洞。
审查数据库补丁更新计划
修复数据库软件的已知漏洞,防止SQL注入与数据窃取。