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评估备品备件安全库存设置
针对库存控制专员,旨在平衡备件资金占用与缺货停机风险。
审查设备预防性维护计划执行
针对设备经理,旨在评估PM计划的落地情况,防止设备带病作业。
梳理生产设备OEE数据采集
针对精益生产专员,旨在优化设备综合效率(OEE)的数据采集逻辑与准确性。
验证试模样品质量检测报告
针对质量工程师,旨在通过分析试模报告判断模具是否具备量产条件。
检查模具异地存放保管协议
针对供应链管理人员,旨在确保外协厂商处的模具权属清晰且保管责任明确。
审查模具维修保养记录卡
针对生产设备管理人员,旨在审核模具维护记录的完整性与真实性,确保资产合规。
验证模具资产全生命周期管理
协助资产管理员确保寄存在供应商处的模具安全。
检查客供料管理盘点差异
协助供应链管理人员解决客供料(Free Issue Material)“账实不符”问题。
评估外协厂商良品率考核
协助质量部门建立基于良品率的奖惩机制。
审查加工费结算单价依据
协助采购核价员分析外协加工费的合理性。
梳理委外加工物料核销台账
协助财务成本会计监控外协加工中的物料流失。
评估供应商产能瓶颈预警机制
协助供应链计划员(Planner)预防断供风险。
验证采购订单变更历史记录
协助内审人员发现采购过程中的异常修改行为。
检查采购回扣反舞弊条款签署
协助合规部门落实“廉洁采购”协议的签署与执行。
审查大宗商品采购锁价策略
协助采购总监审批远期锁价(Hedging)方案,防止投机风险。
评估采购合同价格联动机制
协助采购经理应对原材料价格大幅波动风险。
验证单一来源采购公示流程
协助采购合规团队审查“独家采购”的合理性与透明度。
检查供应商现场审核整改项
协助SQE追踪供应商审核中发现问题的整改闭环情况。
评估供应商ESG评级真实性
协助可持续采购经理识破供应商的“漂绿”行为。
审查供应商资质文件有效期
协助采购合规人员建立资质文件的自动预警机制。